Отражение авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль
Добрый день! уважаемые форумчане помогите пожалуйста с декларацией по прибыли! сдаю первый раз, узнала об этом вчера так сказать, времени вникнуть совершенно нет.
суть вопроса, те платежи, которые проплачивали в течении года нужно заносить в декларацию стр 220, 230 ? сформировала декларацию в 1с там строчки эти пустые и 270 ,271 стоят полные суммы начисленные за год, нужно ли эти суммы уменьшать за счет проплаченных?
заранее благодарна за помощь!
суть вопроса, те платежи, которые проплачивали в течении года нужно заносить в декларацию стр 220, 230 ? сформировала декларацию в 1с там строчки эти пустые и 270 ,271 стоят полные суммы начисленные за год, нужно ли эти суммы уменьшать за счет проплаченных?
заранее благодарна за помощь!
Comments
-
Доброго дня!
В декларации отражаем только начисление налога.
оплата налога в НД не отражается.
стр 220 за год = стр 190 декларации за 9 мес + стр 300 декларации за 9 мес;
стр 230 за год = стр.200 декларации за 9 мес + стр 310 декларации за 9 мес;
внесите эти суммы в декларацию сами вручную. -
доброе утро! спасибо, а налог к доплате уменьшаем на эти суммы, я правильно понимаю?
-
да, начисленный налог уменьшаете на начисленные авансы.
-
спасибо!
-
Цитата: суть вопроса, те платежи, которые проплачивали в течении года нужно заносить в декларацию стр 220, 230 ?Добрый день
Нет,уплаченные авансовые платежи в декларации не показываются,только начисления.
Вот вам шпаргалка по заполнению листа 02
Скачать документ «Авансовые платежи по налогу на прибыль» от 4 августа 2011
